廊坊市经济技术开发区-智能输送装备生产研发基地可行性研究报告

1、项目基本情况

本项目以机科发展科技股份有限公司现有移动机器人（AGV/AMR）、有轨制导车辆（RGV）、电动车辆系统（EVS）和气力输送系统等智能输送装备为基础，进行规模化研制升级，技术路线清晰合理。为满足上述产品研发及下游应用领域工程一体化项目解决方案的产业化需求，项目拟新增研发、测试和生产设备等共计 1,189 套，软件系统 5 套。

项目建成后，预计每年可提供 75 个下游应用领域工程一体化项目解决方案的生产能力，带来较好的经济效益和社会效益。本项目总投资 35,045.66 万元，拟选址于廊坊市经济技术开发区桐北路以南、梨园路以西。该项目总用地面积约 52,000.00 平方米（78 亩），总建筑面积为 40,059.38 平方米。项目主要建构筑物包括综合楼、研发中心、技术交流中心、1#厂房、2#厂房和 3#厂房等。

2、项目实施的必要性分析

（1）提升公司技术实力，增强公司核心竞争力通过

本项目的建设，公司对移动机器人系统研究并丰富不同负载、不同结构、不同驱动形式、不同导航方式的谱系化移动机器人本体，迭代管理监控调度平台的管控能力、调度并发能力、复杂路径最优规划能力和协同作业调度能力等；

研发升级面向重载、高速和高精度的不同功能形式的有轨制导车辆，丰富产品系列化，为各行业提供更高效的解决方案；研发升级高中压控制器和驱动器等电动车辆系统（EVS）系列产品，实现在质量、可靠性和易用性等方面进一步优化；

研发升级气力输送系列产品，系统解决传统垃圾及废弃物分类、收运过程中的人工监管、环境污染和人员健康等突出问题，解决医院供应链及后勤物资智能输送过程中的洁物、污物输送效率和人力资源成本紧张等问题。通过本项目建设，公司提升在智能输送技术及装备和下游领域工程一体化项目解决方案的技术实力，增强公司核心竞争力。

（2）顺应制造业发展趋势，助力企业数字化、智能化转型

通过推行制造业转型升级和高质量发展，实现机器换人、提升生产效率及节约劳动力成本，成为下游客户应对新常态、实现转型升级和新旧动能转换的必由之路，下游广阔的应用领域将为公司提供良好的市场机遇。

基于制造行业发展趋势，公司在现有技术及产品的基础上，融合数字化相关技术，研发升级智能输送技术及其配套高端智能装备，进一步为智能制造领域、智能环保领域和智慧医疗领域下游客户提供工程一体化解决方案，满足下游客户数字化、智能化发展转型要求。

（3）响应政策支持，紧抓发展机遇

近期，国家相关部门发布一系列相关政策，支持制造业、环境保护和医疗等相关行业的高质量发展。2021 年 12 月，工业和信息化部发布《“十四五”智能制造发展规划》，重点任务涉及智能制造技术攻关行动、智能制造示范工厂建设行动、行业智能化改造升级行动、智能制造装备创新发展行动等行动规划。

2021 年 12 月，工业和信息化部发布《“十四五”机器人产业发展规划》明确发展目标，确定主要任务包括提高产业创新能力、夯实产业发展基础、增加高端产品供给、拓展应用深度广度、优化产业组织结构，其发展程度直接关乎我国制造业质量水平。

2021 年 5 月，国家发改委和住建部发布《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，到 2025 年底，全国城市生活垃圾资源化利用率达到 60%左右；全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80 万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比 65%左右；全国生活垃圾分类收运能力达到 70 万吨/日左右，基本满足地级及以上城市生活垃圾分类收集、分类转运、分类处理需求。

2021 年 5 月，国家发改委和卫健委等部门发布《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》，方案中公立医院高质量发展工程建设任务中明确提出“十四五”期间要大力推进：国家医学中心建设、区域医疗中心建设、省域优质医疗资源扩容下沉建设等多项建设任务。

上述政策的发布为公司的移动机器人（AGV/AMR）、有轨制导车辆（RGV）、电动车辆系统（EVS）和气力输送系统等业务带来前所未有的发展机遇。本项目的建设能够顺应政策方向，响应政策号召，更好的抓住发展机遇。

3、项目实施的可行性分析

（1）现有技术及产品解决方案为项目的实施筑牢了基础

基于自有知识产权的移动机器人（AGV/AMR）、有轨制导车辆（RGV）、电动车辆系统（EVS）和气力输送系统等智能输送装备，公司形成了无轨输送、有轨输送、气力输送等多种工艺形式的系列化智能输送产品，为客户提供以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统以及配套的智能装备和服务。

（2）优秀的人才团队为项目的开展奠定了良好的人才基础

机科发展科技股份有限公司自成立以来，始终高度重视专业人才的培养和引进工作，以内部培养与外部吸纳相结合的方式，构建了开拓创新型人才队伍，团队成员多数拥有丰富的从业经验，在移动机器人（AGV/AMR）、有轨制导车辆（RGV）、电动车辆系统（EVS）以及气力输送系统等领域取得一系列创新性的研究成果、积累了丰富的项目经验。公司多年积累的优秀人才团队，为本项目的实施奠定了良好的人才基础。

（3）公司较强的研发实力为项目的推进提供了充分的创新保障

机科发展科技股份有限公司为国家级高新技术企业、国家技术创新示范企业 、国改办“科改示范行动”企业和国家级专精特新重点“小巨人”企业，全面通过了 ISO9001、ISO45001 和 ISO14001认证体系；拥有北京市企业技术中心和机械工业有机固废生物处理与资源化利用工程研究中心；建有独立的研发场所和智能输送装备生产制造基地，现已拥有完整的试验体系、必要的试制设备，为产品的高效研发提供了充分的保证。

机科发展科技股份有限公司拥有系列化的智能输送装备，建有移动机器人、机器视觉、检测技术和电机性能检测 4 个实验室。公司作为中国智能制造系统解决方案供应商联盟理事单位、中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟副理事长单位、北京智能机器人产业技术创新联盟理事长单位、中国汽车工程学会单位会员、国际搬运机器人龙头企业金牌合作伙伴，长期致力于我国智能输送装备及其配套智能装备的科技创新成果产业化培育工作。

公司承担和参与国家高技术研究发展计划（863 计划）、国家重大科技专项（04 专项）、国家重点研发计划和智能制造综合标准化与新模式应用等项目 30 余项。2018 年入选工信部第一批符合《工业机器人行业规范条件》本体和系统集成企业。公司每年均投入一定比例的资金用于技术创新与产品研发，公司较强的研发实力为项目的实施奠定了充分的创新基础。

4、项目投资预算

本项目总投资 35,045.66 万元，其中：建设投资 29,368.10 万元，铺底流动资金为5,677.56 万元。

（1）建筑工程费12,968.18万元。

（2）设备购置及安装费5,455.00万元。

（3）工程建设其他费用

项目工程建设其他费用合计为 8,239.52 万元。

（4）铺底流动资金

本项目铺底流动资金投入 5,677.56 万元

（5）资金需求测算合理性分析

本项目拟新建综合楼、厂房，并进行适应性装修改造。项目建筑工程费合计为12,968.18 万元，其中建设单价包含建造单价以及装修单价，建筑工程费主要根据新增建（构）筑物不同建筑结构特点，参考公司或地方同类建（构）筑物的造价水平及工程量进行测算。项目设备及软件购置费合计为 6,815.00 万元，其中设备购置费 5,455.00 万元，软件购置费 1,360.00 万元。

软硬件设备单价主要参考市场类似规格/型号硬件及软件的市场价格、供应商询价情况，并结合公司历史采购经验测算所得。研发费用 3,184.00 万元，其中研发人员工资 1,458.00 万元，其他研发费用 1,726.00万元。研发人员数量和薪酬参考公司历年数据以及同行业平均水平进行测算。铺底流动资金 5,677.56 万元，铺底流动资金的计算关键参数主要以公司 2019 年至2021 年平均值等参考确定。综上，项目资金需求测算过程、测算依据合理。

5、项目实施进度

本项目计划建设期 3 年，项目进度计划内容包括项目前期工作、场地建设与装修、设备购置及安装调试、研发人员招聘及培训、研发工作、竣工验收以及试运行等。

6、项目实施所需的全部审批、批复，以及目前的取得情况

本项目拟由机科发展科技股份有限公司作为实施主体，负责投资建设和后续运营事项。本项目建设地点位于廊坊市经济技术开发区桐北路以南、梨园路以西，土地总面积约为 52,000.00 平方米（78 亩）（以土地勘界面积为准），项目所利用建构筑物拟采用自建方式解决。

（1）项目备案审批情况

公司已于 2022 年 5 月 7 日取得廊坊经济技术开发区投资促进和招商合作局颁发的《企业投资项目备案信息》（备案编号：廊开管投内资备〔2022〕23 号）。

（2）项目环评审批情况

本次项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》规定的涉及环评影响评价事项，无需组织编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。

（3）项目用地取得情况

根据公司与廊坊经济技术开发区管理委员会于 2022 年 6 月签订的投资协议，廊坊经济技术开发区管理委员会支持公司投资建设智能输送装备生产研发基地和机器人异构协同系统研发中心，用地位于廊坊市经济技术开发区桐北路以南、梨园路以西，土地总面积约为 52,000.00 平方米（78 亩）。

截至目前，土地招拍挂程序尚未启动，公司将后续积极推动项目意向地块供地各项前期工作，争取早日启动招拍挂流程。虽然本次建设项目系廊坊经济技术开发区管理委员会重点支持项目，相关部门正积极推进、协调公司取得本次项目建设用地的相关工作，但仍存在公司无法按预期取得项目用地的风险。

如公司无法按预期取得项目用地，公司可通过寻求周边其他地块替代以及租赁场地等方式作出替代性或过渡性安排，以按时推进本次项目的实施，具体替代措施如下：

A、剩余用地可满足公司本次用地需求

本次项目对所需地块无特殊要求，如无法按计划取得地块，公司将寻求在廊坊经济开发区公司的地块周边获取本次所需土地。廊坊经济开发区剩余土地较为充裕，符合公司本次用地需求的剩余地块较多。根据投资协议，如遇园区规划调整，廊坊经济技术开发区管理委员会应根据园区调整后规划及时确定项目选址替代方案，公司应积极配合管委会。

B、本次项目所需的厂房可由租赁的场地提供

公司所处区域厂房较多，公司获取可供出租且可满足本次项目使用的场地不存在实质性障碍。因此，通过租赁方式对项目进行建设不存在实质性障碍。整体而言，公司项目用地无法落实的风险较小，即使无法取得项目用地，公司亦有可替代的措施。

7、项目效益分析

本项目达产后，可实现“智能输送装备生产研发基地”项目年营业收入为45,000.00 万元（不含税），项目年利润总额为 5,846.46 万元，项目投资财务内部收益率为 15.30%（所得税后），大于基准内部收益率（12%），财务净现值大于零，投资回收期为 7.87 年（所得税后，含建设期 3 年）。

8、本次项目所生产核心装备的具体种类，与公司现有产品的关系与区别

本次项目主要为客户提供智能输送装备及工程一体化解决方案，解决方案中包括移动机器人（AGV/AMR）、有轨制导车辆（RGV）、电动车辆系统（EVS）和气力输送等核心装备。本项目是在公司现有技术的基础上，围绕其主营业务产品进一步对核心装备进行研发升级并为下游客户提供智能输送装备及工程一体化解决方案。